Türkçe
English
Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) çerçevesinde Sözleşme, Doküman ve Yetkilendirme Yönetimi; işletmenin hukuki yükümlülükleri, teknik kayıtları ve erişim politikalarını tek veri modeli üzerinde bütünleştirir. Amaç; varlık ve bakım yaşam döngüsünde doğru belgenin doğru versiyonunun doğru kişiye doğru zamanda güvenli biçimde sunulması, sözleşme yükümlülüklerinin(SLA, OLA) otomatik izlenmesi ve denetim izinin kusursuz tutulmasıdır. Centra EAM, sözleşme–doküman–yetki üçlüsünü operasyonel süreçlere gömülü olarak yönetir.
Sözleşme, Doküman ve Yetkilendirme Yönetimi Nedir ve EAM’deki Rolü
EAM bağlamında sözleşme yönetimi; tedarik, bakım hizmetleri, garanti ve servis anlaşmalarının kapsam, süre, fiyatlandırma ve SLA koşullarıyla açılıp izlenmesini; doküman yönetimi; teknik talimatlar, P&ID, kalibrasyon sertifikaları, SDS/MSDS, COA/COC ve denetim raporlarının versiyonlu, izlenebilir ve süreç adımlarına bağlı tutulmasını; yetkilendirme yönetimi ise, RBAC/ABAC prensipleriyle erişim, onay ve işlem yapma haklarının güvenle atanmasını kapsar. Böylece uyumluluk güçlenir, risk azalır, veri kalitesi ve operasyon hızı artar.
Not: Sözleşme ve dokümanlar süreçten kopuk “arşiv” değil, iş akışının aktif girdileridir. Doğru bağ kurulmadığında hem hız hem de uyum kaybı yaşanır.
Kapsam ve Veri Modeli
- Sözleşme nesnesi: Kapsam, taraflar, süre, yenileme, cezai şart, garanti, SLA/OLA ve fiyat kırılımları.
- Doküman nesnesi: Tip, revizyon, geçerlilik tarihi, bağlam (varlık/iş emri/iş akışı), e-imza/ıslak imza bilgisi.
- Yetki modeli: Roller, izin setleri, ABAC (özellik tabanlı) kuralları, onay zinciri ve temsil yetkisi.
Yaşam Döngüsü Bağlantıları
- Varlık bağları: Garanti/SLA süreleri varlık kartına ve sayaçlara bağlı izlenir.
- İş emri bağları: Talimat, PTW/LOTO, COA/COC gibi belgeler iş adımlarında zorunlu kılınır.
- Satın alma/tedarik: Sözleşme fiyatları ve şartları PR/PO süreçlerinde otomatik uygulanır.
Sözleşme Yönetimi
- Şablonlar ve maddeler: Standart madde kütüphanesi, değişkenlere bağlı sözleşme oluşturma.
- SLA/OLA takibi: Müdahale/çözüm süreleri, kesinti pencereleri ve ceza–ödül mekanizması.
- Yenileme & uyarılar: Bitiş–opsiyon tarihleri, fiyat eskalasyon formülleri, bildirim akışları.
- Performans puanı: Zamanında teslim, kalite ret oranı, kapanış doğruluğu ile tedarikçi skoru.
Doküman Yönetimi
- Versiyon & revizyon: Check-in/out, versiyon geçmişi, farklılaştıran alanların takibi.
- Bağlamsal erişim: İş akışı adımlarına ve risk seviyesine göre zorunlu görüntüleme/imza.
- Geçerlilik kontrolleri: Sertifika/kalibrasyon son kullanımlarına göre iş engelleme.
- Arşiv & saklama: Yasal saklama süreleri ve otomatik anonimleştirme/silme politikaları.
Yetkilendirme ve Güvenlik
- RBAC/ABAC: Rol tabanlı temel model + özellik tabanlı (tesis, hat, risk, maliyet eşiği) ek kurallar.
- İnce taneli izin: Okuma–indirme–düzenleme–paylaşma–onay; belge bölümüne kadar yetki.
- PTW/LOTO entegrasyonu: Yüksek riskte ikinci onay, koruyucu ekipman talimatlarının zorunluluğu.
- Denetim izi: Kim–ne–ne zaman; görünüm, indirme ve revizyon geçmişinin tam kaydı.
Uygunluk ve Standartlar
- Kalite/EHS: CAPA, uygunsuzluk, SDS/MSDS, COA/COC, kalibrasyon–doğrulama kayıtları.
- Regülasyonlar: ISO 55001 (Varlık Yönetimi), ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001 ilişkileri.
- Veri koruma: KVK/GDPR, veri sınıflandırma ve saklama imha politikaları.
İş Akışı ve Otomasyon
- Talep/başlatma: Sözleşme ihtiyacı veya doküman revizyonu için iş akışı başlatılır.
- Taslak–gözden geçirme: İlgili rollerce redline, yorum, karşılaştırma; zorunlu alan kontrolleri.
- Onay–versiyonlama: Çok kademeli onay, e-imza, versiyon kilitleme ve yayın.
- Bağlama yerleştirme: Varlık/iş emri/süreç adımı ile ilişkilendirip erişim kuralları atanır.
- Takip–uyarılar: SLA ihlali, geçerlilik bitişi, okunmamış zorunlu doküman uyarıları.
- Denetim & iyileştirme: Kullanım analitiği, uygunsuzluk → CAPA, madde kütüphanesi optimizasyonu.
Dijital Yetenekler
- Arama & keşif: Etiket, tam metin, meta–özellik bazlı hızlı bulma; benzer belge önerileri.
- Analitik panolar: SLA uyumu, belge erişim/okunma, geçerlilik ve onay döngü süreleri.
- Yapay zekâ: Madde önerisi, riskli ifade tespiti, sözleşme–talep uyum skoru.
- Mobil deneyim: Offline okuma, QR/RFID ile varlığa bağlanmış dokümana tek dokunuş.
Entegrasyon Mimarisi
- ERP/Finans: Sözleşme–PO, fiyat listeleri, bütçe ve muhasebe bağları.
- QMS/EHS: Uygunsuzluk–CAPA, PTW/LOTO ve eğitim yönetimi entegrasyonu.
- EAM/CMMS: Varlık–iş emri–stok–satın alma süreçleriyle iki yönlü bağ.
- SCADA/IoT: Risk/koşul eşiklerinde ek onay ve zorunlu doküman tetikleri.
KPI’lar ve Yönetim Tablosu
| Gösterge | Tanım | Hedef Etki |
|---|---|---|
| SLA Uyumu | Sözleşme hedef sürelerine ve koşullarına uyum | ↑ Müşteri memnuniyeti, ↓ Ceza riski |
| Onay Döngü Süresi | Sözleşme/doküman onay sürecinin ortalama süresi | ↓ Tıkanıklık, ↑ Operasyon hızı |
| Geçerlilik Uyarı Yakalama | Biten sertifika/garanti öncesi yakalanan oran | ↑ Uygunluk, ↓ Duruş riski |
| Denetim İzi Tamlığı | İşlem/erişim kayıtlarının bütünlük oranı | ↑ Şeffaflık, ↑ İzlenebilirlik |
| Erişim İhlal Oranı | Yetkisiz erişim/deneme vakalarının oranı | ↓ Güvenlik riski |
Centra EAM ile Sözleşme, Doküman ve Yetkilendirme Yönetimi
Centra EAM, sözleşme maddeleri ve SLA’ları süreç motoruna bağlayarak otomatik uygulatır; dokümanları iş adımlarına ve risk seviyelerine göre zorunlu hale getirir; RBAC/ABAC yetki modeliyle erişimi güvence
