Denetim Yönetimi - Kalite Yönetim Sistemi (QMS)

Denetim Yönetimi

Denetim Yönetimi Modülü, iç ve dış denetim süreçlerini dijitalleştirerek denetimlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Denetim planları oluşturulup, bulgular kaydedilerek uygunsuzluklar sistematik olarak takip edilir. Bu sayede kalite standartlarına uyum sağlanır ve iyileştirme fırsatları tespit edilir.

Modül, denetim raporlarının detaylı bir şekilde analiz edilmesine imkan tanır. Denetim sonuçları, kuruluşların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca, denetimlerin izlenebilirliği sayesinde, gelecekteki denetimler için daha sağlam bir temel oluşturulur.

Demo Talep Et

Aşağı Sürükle

Denetim Yönetimi Modülü

Denetim Yönetimi Modülü, iç denetimler, dış denetimler ve tedarikçi denetimleri gibi süreçlerin planlanmasını, yürütülmesini ve raporlanmasını sağlar.

Denetim Planlama

Denetim Uygulama

CAPA Yönetimi

Denetim Raporlama

Denetim Analizi

Denetim Planlama ve Takvimlendirme

İç ve dış denetimlerin planlanmasını ve takvimlendirilmesini sağlar. Amaç, denetimlerin zamanında, sistematik ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Özellikler

Denetim Kapsamının Belirlenmesi
Denetim Ekibinin Atanması
Denetim Takviminin Oluşturulması
Denetim Kontrol Listesi Hazırlama

Denetim Kapsamının Belirlenmesi
Denetim yapılacak süreçler, bölümler veya tedarikçi firmalar sistem üzerinde tanımlanır. Böylece hangi alanların denetime tabi tutulacağı net bir şekilde belirlenir.

Denetim Ekibinin Atanması
Denetim görevini yürütecek iç ya da dış denetçiler belirlenir ve yetkilendirilir. Bu adım, görev paylaşımı ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmasını sağlar.

Denetim Takviminin Oluşturulması
Denetim tarihleri belirlenerek takvime alınır. İlgili kişilere sistem üzerinden otomatik bildirimler gönderilir ve denetim süreci düzenli şekilde yönetilir.

Denetim Kontrol Listesi Hazırlama
Denetim sırasında kontrol edilecek kriterler sistemde tanımlanır. Bu liste sayesinde tüm denetimler tutarlı, eksiksiz ve izlenebilir şekilde yürütülür.

Denetim Uygulama ve Veri Toplama

Denetim sırasında elde edilen bulguların sistematik şekilde kaydedilmesini sağlar. Amaç, denetim sırasında tespit edilen verilerin güvenli şekilde saklanması ve analiz edilerek eksikliklerin ve güçlü yönlerin izlenmesini sağlamaktır.

Özellikler

Denetim Bulgularının Kaydedilmesi
Fotoğraf ve Belge Ekleme
Anlık Geri Bildirim
Denetim Rapor Taslağı

Denetim Bulgularının Kaydedilmesi
Denetim süresince tespit edilen tüm uygunsuzluklar, eksiklikler ve güçlü yönler detaylı şekilde sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, analiz ve takip süreçleri için temel veri oluşturur.

Fotoğraf ve Belge Ekleme
Denetim sırasında çekilen fotoğraflar ve toplanan dokümanlar sisteme yüklenerek ilgili bulgularla ilişkilendirilir. Böylece hem yazılı hem de görsel kanıtlar arşivlenmiş olur.

Anlık Geri Bildirim
Kritik öneme sahip tespitler, denetim sırasında ilgili birimlere anlık olarak iletilir. Bu sayede hızlı aksiyon alınarak risklerin büyümesi önlenir.

Denetim Rapor Taslağı
Denetim esnasında toplanan veriler, denetim sonrasında oluşturulacak kapsamlı raporun taslağı olarak sistemde saklanır. Bu, rapor hazırlığını hızlandırır ve eksiksiz olmasını sağlar.

Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet (CAPA)

Denetim sırasında tespit edilen uygunsuzlukların kayıt altına alınmasını ve giderilmesine yönelik düzeltici/önleyici faaliyetlerin oluşturulmasını sağlar. Amaç, uygunsuzlukların hızlı şekilde çözülmesi ve benzer sorunların gelecekte tekrar etmesini önlemektir.

Özellikler

Uygunsuzluk Kaydı
Düzeltici Faaliyet Planlama
Faaliyet İzleme ve Kontrol
Sonuç ve Onay

Uygunsuzluk Kaydı
Denetim sürecinde belirlenen tüm uygunsuzluklar detaylı şekilde sisteme kaydedilir ve izlenebilir hale getirilir. Bu kayıtlar, analiz ve takip süreçlerine temel oluşturur.

Düzeltici Faaliyet Planlama
Her uygunsuzluk için sorumlu ekipler atanarak çözüm süreci başlatılır. Etkili düzeltici/önleyici adımlar planlanır ve sistemde görev bazlı takip edilir.

Faaliyet İzleme ve Kontrol
Tanımlanan faaliyetlerin ilerleme durumu izlenir, uygulama süreci sistem üzerinden kontrol edilir. Gecikme veya aksaklıklar durumunda otomatik uyarı mekanizması devreye girer.

Sonuç ve Onay
Faaliyetler tamamlandığında, denetim ekibi tarafından nihai kontrol gerçekleştirilir. Etkinliği onaylanan kayıtlar sistemde kapatılır ve CAPA süreci tamamlanmış olur.

Denetim Raporlama ve Analiz

Denetim sonuçlarının analiz edilerek raporlanmasını sağlar. Amaç, denetim süreçlerini gözden geçirmek, iyileştirme alanlarını tespit etmek ve organizasyonun sürekli gelişimini desteklemektir.

Özellikler

Denetim Sonuçlarının Raporlanması
Trend ve Sapma Analizi
Risk Değerlendirme ve Öneriler
Denetim Geçmişi ve Arşivleme

Denetim Sonuçlarının Raporlanması
Denetim sırasında elde edilen bulgular ve uygulanan aksiyonlar detaylı şekilde raporlanır. Bu raporlar; denetim kapsamını, uygunsuzlukları, düzeltici önlemleri ve sürecin genel akışını içerir.

Trend ve Sapma Analizi
Zaman içinde gerçekleştirilen denetimler analiz edilerek güçlü ve zayıf yönler belirlenir. Bu analizler, sürekli iyileştirme ve süreç optimizasyonu için önemli veriler sunar.

Risk Değerlendirme ve Öneriler
Denetim bulgularına dayalı risk analizleri yapılır ve önleyici öneriler geliştirilir. Böylece potansiyel sorunlara karşı erken önlem alınabilir.

Denetim Geçmişi ve Arşivleme
Tüm denetim raporları sistemde arşivlenir. Bu arşiv, geçmiş denetimlerin izlenebilirliğini sağlar ve yasal denetimlerde referans olarak kullanılabilir.

Denetim Sonrası İyileştirme

Denetim sonuçlarına dayalı olarak iyileştirme faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Amaç, denetim sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve süreçlerin daha verimli hale getirilmesidir.

Özellikler

İyileştirme Planlarının Oluşturulması
Sorumlu Atama ve Takip
Revizyon ve Kontrol
İyileştirme Raporlama

İyileştirme Planlarının Oluşturulması
Denetim sonuçlarına göre süreçlerde yapılacak iyileştirme adımları planlanır. Bu planlar, organizasyonun zayıf yönlerini güçlendirmeye ve hedeflere ulaşmaya odaklanır.

Sorumlu Atama ve Takip
İyileştirme faaliyetlerinden sorumlu kişiler veya birimler atanır. Bu sayede her bir adımın etkin şekilde izlenmesi ve zamanında uygulanması sağlanır.

Revizyon ve Kontrol
İyileştirme kapsamında yapılan prosedür veya doküman değişiklikleri sistemli şekilde kontrol edilir ve onaylanır. Böylece tüm değişiklikler kayıt altına alınır ve denetlenebilir hale gelir.

İyileştirme Raporlama
Gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri detaylı şekilde raporlanarak yönetim ile paylaşılır. Bu raporlar sayesinde alınan aksiyonların etkisi ve katkısı izlenebilir.